2016年部门预决算公开情况自查报告

财政预算公开是保障公民知情权、参与权和监督权的前提条件。下面是小编与大家分享的，希望对大家有帮助!

　　【2016年部门预决算公开情况自查报告1】

为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，按照财政部、财政厅、地区财政局的相关文件要求，我局组织开展了2014年部门决算和“三公”经费公开工作，现将有关情况总结如下：

一、加强组织领导

为扎实做好我县行政事业单位，部门决算和“三公经费”共公开工作，我局领导高度重视此项工作，从接到上级文件以后，立即开展部署工作，并成立以局长为组长的皮山县行政事业单位部门决算和“三公”经费公开领导小组，成员为相关股室负责人。要求各相关股室负责人负责本股室所管辖的单位，指导监督此次公开工作，并在规定的时间内完成。

二、公开的总体情况

(一)公开范围、内容、公开方式及时间

本次公开为全县所有负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的部门。公开2014年部门决算和“三公”经费决算，财政负责公开全县“三公”经费汇总数。截至目前，我县负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的145个部门已全部在皮山县政府网站()上公开，公开率达100%。其中报空表未发生三公经费的71个单位。组织部、团委、工会等二级预算单位也进行了公开。

三、具体做法

(一)细化公开内容，统一公开格式。为扎实做好今年决算公开工作，我局进一步完善工作机制，统一了决算信息公开的表格、口径和内容。

(二)明确责任分工，实时督促落实。根据工作部署，印发了有关文件，进一步明确了财政部门和各部门单位的工作责任及2014年开展决算信息公开工作的具体工作要求，对各部门预算单位完成情况实行情况通报，及时沟通联系，密切配合，各负其责，推动了决算公开工作有序进行。

(三)引导媒体配合，加大推进力度。决算公开尤其是“三公”经费公开工作比较敏感，涉及面广，社会关注度高。因此，在信息公开过程中，我局及时收集、整理和反馈社会各方面的意见和建议，为推进决算公开工作起到了很好地促进作用。

四、工作措施

推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。为进一步推进决算信息公开工作，提出以下工作措施：

(一)完善制度办法，建立长效机制。为推进部门决算和“三公”经费公开，我局将进一步完善相关制度，对决算公开工作涉及的职责分工、公开主体、公开时限、公开程序、公开内容等具体问题进行明确规定，形成决算信息公开工作制度化、常态化。

(二)集中公开时间，保持长期公开。下年度将决算批准(批复)后的1-15个工作日作为准备阶段，由各部门决算单位准备决算公开资料，并报财政局审核、备案。在决算批准(批复)后的16-20个工作日，统一在皮山县政府网站、财政局网站及各单位门户网站上长期集中公开决算。

(三)规范文字说明，保持口径一致。要求各预算单位在公开信息时，各预算单位文字说明必须统一口径，确保公开文字和表格一致，并增加人员编制、资产存量等信息。

(四)加强审核环节，确保准确公开。在政府和财政局网站上设立决算公开专栏，汇总公开政府预决算、部门决算及“三公”经费预决算等内容。同时要求相关部门加强对部门信息公开内容的审核工作，确保公开信息真实完整，准确无误。

　　【2016年部门预决算公开情况自查报告2】

受县人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提交自治县第七届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2015年全县财政总收入在政策性退税14863万元后，仍然完成70168万元，占调整预算72600万元的96.7%，同比下降3.3%，减收2354万元。(若不考虑政策性退税，实际完成85031万元，占调整预算的117.1%，同比增长17.2%，增收12508万元)。

全县一般公共预算收入在政策性退税2230万元后，仍然完成36681万元，占调整预算38600万元的95%，同比下降10.1%，减收4117万元，其中：税收收入完成27155万元，同比下降0.6%，减收162万元;非税收入完成9526万元，同比下降29.3%，减少3955万元(详见附表一)，同比下降的主要原因是省级重大项目税收(如高速公路、甘溪水库等)归省级所有。(若不考虑政策性退税，实际完成38911万元，占调整预算的100.8%，同比下降4.6%，减收1888万元，其中：税收收入完成29384万元，同比增长7.6%，增加2067万元;非税收入不变)。

全县一般公共预算支出296729万元，占调整预算271548万元的109.3%，同比增长13.2%，增加34620万元(详见附表二)。

一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入36681万元，加上上级补助收入248357万元，债券转贷收入2200万元，调入资金8087万元，当年收入总计295325万元。全县一般公共预算支出296729万元，上解上级支出912万元，政府债券还本支出200万，当年支出总计297841万元，收支相抵，当年赤字2516万元，加上2013年决算批复赤字6313万元，全县财政滚存赤字8829万元。当年赤字的主要原因：一是执行《财政部、国家税务总局关于大中型水电站企业增值税政策的通知》(财税〔2015〕10号)所致，即对装机容量超过100万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品，自2013年1月1日至2016年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。我县乌江彭水电站装机容量为175万千瓦，乌江沙沱电站装机容量为112万千瓦，均适用该政策。二是洪涝灾害影响导致税源减少或消失。

(二)政府性基金预算执行情况

2015年政府性基金预算收入完成11940万元，占调整预算11000万元的108.5%。基金预算支出完成18295万元，占调整预算16894万元的108.3%(详见附表三)。

基金预算收支平衡情况：2015年基金预算收入11940万元，上级基金补助收入6285万元，当年基金收入合计18225万元。当年基金预算支出18295万元，上解地方水利建设基金支出3万元，支出总计18298万元，收支相抵，当年赤字73万元，加上2013年基金决算批复结余297万元，基金预算滚存结余244万元，结转下年使用。

(三)预算执行的主要特点

一是财政收入质量较高，收入结构日趋合理。财政总收入完成7.02亿元,其中：税收收入占比为83.9%，较上年提高3.5个百分点;一般公共预算收入完成3.67亿元，其中：税收收入占比为74%，较上年提高7个百分点，财政收入质量进一步提高。

二是财政支出总体运行平稳。围绕全县发展目标，足额安排相应的支出，重点项目支出、民生支出均得到有效保障。全县一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、环境保护、城乡社区和农林水等支出合计24.2亿元，占一般公共预算支出的81.4%。

三是财政收支矛盾依然突出。财政在支持改革、促进发展、保持稳定和化解政府性债务风险方面的任务十分艰巨，财政收支矛盾依然突出，财源建设任务较重。

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