2016乡镇预决算公开情况自查报告

近年来，随着社会主义民主进程的推进和依法治国方略的实施，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区各部门采取有力措施，财政预算公开工作取得明显成效，公开的范围不断扩大，层级不断延伸，内容不断拓展。下面是小编与大家分享的，希望对大家有帮助!

　　【2016乡镇预决算公开情况自查报告1】

2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，分局干部认真学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，积极创新发展思路，努力调整工作重点，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项工作，圆满完成了镇第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算任务。

一、公共财政决算情况

(一)收支决算情况

1.收入决算情况

2016年，我镇公共财政预算收入年初预算为7721万元，决算数为9811.08万元，为年初预算的127.07%，比上年增长52.48%;其中：税收收入决算数为9683.38万元，为预算的127.21%，比上年增长52.65%;非税收入决算数为108.8万元，为预算的117.37%，比上年增长40.84%。

(1)税收收入

增值税年初预算为104.62万元，决算数为61.67万元，为预算的58.95%，比上年增长59.35%。

营业税年初预算为4532万元，决算数为5134.68万元，为预算的113.3%，比上年增长35.96%。

企业所得税年初预算为51.55万元，决算数为245.09万元，为预算的475.44%，比上年增长470.51%。

个人所得税年初预算为41.21万元，决算数为42.92万元，为预算的104.15%，比上年增长24.66%。

资源税年初预算为25.16万元，决算数为18.98万元，为预算的75.44%，比上年下降9.49%。

城市维护建设税年初预算为252.48万元，决算数为299.18万元，为预算的118.5%，比上年增长42.2%。

房产税年初预算为33.79万元，决算数为54.71万元，为预算的161.91%，比上年增长94.28%。

印花税年初预算为51.92万元，决算数为104万元，为预算的200.31%，比上年增长140.35%。

城镇土地使用税年初预算为25.32万元，决算数为36.07万元，为预算的142.46%，比上年增长66.14%。

土地增值税决算数为122.46万元。

耕地占用税年初预算为2494.15万元，决算数为3563.62万元，为预算的142.88%，比上年增长71.45%。

(2)非税收入

专项收入年初预算为108.8万元，决算数为127.7万元,为预算的117.37%，比上年增长40.84%。

2.支出决算情况

2016年，一般公共财政支出年初预算为2597.84万元，，上级下达专款250.44万元，预算合计2848.28万元，支出决算数为2778.46万元,为预算的97.55%。比上年增长68.36%，增长原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。

(1)一般公共服务支出年初预算为778.06万元，上级下达转移支付补助20万元，预算合计798.66万元，决算数为921.12万元，为预算的115.33%，比上年增长41.21%，增长的原因工资改革调资、正常晋升工资影响的。

(2)公共安全支出年初预算25万元，决算数为26.41万元，为预算的105.64%，比上年降低1.3%，降低的原因是社会治安管理提高了，维稳经费降低。

(3)文化体育与传媒支出年初预算为40.77万元,决算数为35.01万元，为预算的85.87%，比上年增长8.23%，增长的原因工资改革调资、正常晋升工资影响的

(4)社会保障和就业支出年初预算为192.92万元,上级下达转移支付补助54.17万元，预算合计247.09万元，决算数为249.77万元，为预算的101.08%，比上年增长24%，增长的原因是增加了村主任、支书、文书报酬。

(5)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1231.44万元，决算数为1240.06万元，上级下达转移支付补助142.27万元，预算合计1373.71万元，为预算的90.27%，比上年增长213.77%，增长的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。

(6)城乡社区支出年初预算为91.9万元，决算数为79.9万元，为预算的86.94%，比上年降低2.35%，降低的原因是减少了环境卫生清扫支出。

(7)农林水支出年初预算为195.9万元，上级下达转移支付补助34万元，预算合计229.9万元,决算数为186.04万元，为预算的80.92%，比上年降低29.3%，降低的原因是2016年农村公共服务体系项目支出比2015年减少了68万元。

(8)资源勘探信息等支出年初预算为32.25万元，,决算数为30.15万元，为预算的93.49%，比上年降低4.16%，降低的原因是安全生产经费的支出。

(9)其他支出年初预算为9万元，决算数为10万元，为预算的111.11%，比上年增长9.9%，增长的原因是对住镇地税部门的投入增加。

(二)上级对我镇转移支付补助情况

2016年上级对我镇转移支付补助资金共计2763.46万元，其中：一般性转移支付补助2513.02万元，专项转移支付补助250.44万元。

(三) “三公”经费决算情况

2016年镇“三公”经费年初预算数为17.7万元，决算数为15.1万元，为预算数的85.31%，比上年增加20.61%，增加的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费。其中：公车购置和运行维护费年初预算数为17.7万元，决算数为15.1万元，比上年增加39.56%，增加的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费(其中：公车购置费为零)，公务接待费年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国(境)经费年初预算安排0万元，决算数为0万元。

二、政府性基金决算情况

2015年度政府性基金(农村基础设施建设科目)结余2.4万元，2016年政府性基金支出决算为2.4万元，为农村公益性公墓建设资金。

三、财力情况

本年收入12609.54万元，上年结余35万元，上级下达专项转移支付补助250.44万元，上解支出9811.08万元，一般公共预算支出2778.46万元，结余20万元，(是上级下达的专项转移支付基层政权建设资金)。

政府性基金支出可用财力为2.4万元，支出2.4万元。无结余。

四、下一步工作打算

(一)立足区域发展，确保税收增长

为确保完成收入任务，一是紧盯现有企业运行情况，做好服务，助推经营收入增长，提高创税率;二是加快对接落实建设用地指标，引进一批创税企业即时落地投产，创造新的税源和增长点。

(二)强化民政保障，优化支出结构

合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出增长，优先安排保障民生支出，加大社会公共事业、生态资源保护、农村环境整治投入。做好2016年一事一议财政奖补项目、“美丽镇村”建设项目的财力保障，改善农村生活条件，促进同步小康创建。

(三)深化财政监督，提高管理水平

一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻相关财政法律法规;二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督;三是在区统一安排下，抓好村财镇代管工作，提高村级财务水平，做好财务公开;四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴的发放管理;五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设，将资金落实到实处;六是建设一支严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的财政干部队伍。

　　【2016乡镇预决算公开情况自查报告2】

受县人民政府委托，现将贞丰县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请县十四届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督、支持和帮助下，财政部门深入学习领会党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、州、县经济工作目标和上级下达的财政收支任务，贯彻落实县十四届人大五次会议决议，围绕保民生、促发展，合理有序安排支出，积极发挥财政职能作用，收支预算均完成预期目标，预算执行情况总体良好。

县十四届人大五次会议通过的预算是：一般公共预算收入106,500万元，一般公共预算支出160,404万元。

(一)一般公共预算实际执行情况。“十二五”末的2015年，财政总收入累计完成182,020万元，较上年增加13,656万元，增长8.11%;为“十一五”末2010年70,189万元的2.6倍，年均增长21%。

一般公共预算收入完成106,526万元(具体分项详见附件)，为预算的100.02%，比上年决算数增加11,425万元，增长12.01%;为2010年32,676万元的3.26倍，年均增长27%。其中：税收收入73,941万元，增加5,039万元，增长7.31%;非税收入32,585万元，增加6,386万元，增长24.37%。加上上级各项补助收入201,504万元，债券转贷收入56,447万元，调入资金9,437万元，上年滚存结余7,901万元，2015年财力及债券转贷收入合计381,815万元。

一般公共预算支出293,831万元(具体分项详见附件)，为预算的183.18%，较上年增加26,116万元,增长9.76%。加上上解专项支出26,446万元，安排预算稳定调节基金2,500万元，债券转贷还本支出37,442万元，支出总计360,219万元，滚存结余21,596万元，减除结转专款2,549万元，债券转贷资金结转19,005万元，净结余42万元。

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金收入4,673万元，上级补助收入7,482万元，上年结余13,744万元，债券转贷专项收入1,231万元，当年收入合计27,130万元。政府性基金支出19,678万元，债券转贷专项支出1,231万元，调出资金2,423万元，结余3,798万元，按基金管理政策结转2016年安排使用。

(三)政府性债务增减变动情况。根据债务系统统计数据，政府负有偿还责任的政府性债务年初债务余额447,407万元，其主要构成是：公路建设类债务32,668万元、市政建设类债务107,261万元、保障性住房类债务85,166万元、教育类债务9,296万元、农业水利类债务34,723万元。省政府分配我县2015债务限额462,083万元,本年新增债务14,676万元(其中：棚户区改造类债务3,562万元、农林水利类债务11,114万元)，2015年债券转贷资金置换债务本金38,667万元，年末债务余额462,083万元。

(以上财政预算执行情况详见附件二、附件三、附件四)

二、2015年财政主要工作

2015年，面对经济下行压力，在困难十分集中、矛盾十分突出的情况下，全县财政迎难而上，坚决贯彻执行县委的决策部署，积极主动适应新常态，正确处理加快发展、加快全面小康建设与财政收入增速减缓的关系;正确处理抓收入增量与盘活存量的关系;正确处理加大财政支出力度与厉行节约的关系;正确处理举债建设与防范债务风险的关系;正确处理结构性减税、普遍性降费与依法征税、依法治税的关系，圆满完成了财政各项目标任务。一年来，我们着重抓了以下工作：

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